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SALIDA
[Análisis]
El problema corresponde a la asignación de costos conjuntos (materia prima y conversión hasta el punto de separación) a tres productos (Yogurt, Flan y Avena) y luego la incorporación del costo adicional de procesamiento para Yogurt. Se piden tres métodos de prorrateo:
a) Método de unidades físicas producidas
b) Método del valor de mercado en el punto de separación
c) Método del valor neto realizable

[Solución]

Datos generales:
- Materia prima: 75 000 L a $15 000 000$ pesos
- Costos de conversión (hasta separación): $2 000 000$ pesos
- Costo conjunto total: $C_{JC}=15,000,000 + 2,000,000 = 17,000,000$ pesos
Tabla de producción y precios:

| Producto | Litros $q_i$ | Precio en separación $p_i^s$ ($/L) | Costo proc. adicional $c_i^a$ ($/L) | Precio final $p_i^f$ ($/L) |
|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Yogurt | $29,000$ | $25,000$ | $2,000$ | $25,000$ |
| Flan | $35,000$ | $10,000$ | $0$ | $10,000$ |
| Avena | $11,000$ | $15,000$ | $0$ | $25,000$ |
| Total| $75,000$ | | | |
- Método de unidades físicas
  Proporción de cada producto:
  $\alpha_i = \frac{q_i}{\sum q_i} = \frac{q_i}{75,000}$
- Yogurt: $\alpha_Y = 29,\frac{000}{75},000 = 0{,}3867$
- Flan: $\alpha_F = 35,\frac{000}{75},000 = 0{,}4667$
- Avena: $\alpha_A = 11,\frac{000}{75},000 = 0{,}1467$
Costo conjunto asignado: $C_{i} = \alpha_i \times 17,000,000$
- Yogurt: $C_Y = 0{,}3867\times17,000,000 = 6,573,333$
- Flan: $C_F = 0{,}4667\times17,000,000 = 7,933,333$
- Avena: $C_A = 0{,}1467\times17,000,000 = 2,493,334$
Costo unitario conjunto: $c_i^{JC} = \frac{C_i}{q_i}$
- Yogurt: $6,573,\frac{333}{29},000 = 226{,}66$ /L$
- Flan: $7,933,\frac{333}{35},000 = 226{,}67$ /L$
- Avena: $2,493,\frac{334}{11},000 = 226{,}67$ /L$
Luego se suma el costo adicional para Yogurt:
$C_Y^{\text{total}} = 6,573,333 + 29,000\times2,000 = 6,573,333 + 58,000,000 = 64,573,333$
Costo unitario total Yogurt: $64,573,\frac{333}{29},000 = 2,226{,}66$ /L$
- Método del valor de mercado en separación
  Valor de mercado en separación $VM_i^s = q_i \times p_i^s$
- Yogurt: $29,000\times25,000 = 725,000,000$
- Flan: $35,000\times10,000 = 350,000,000$
- Avena: $11,000\times15,000 = 165,000,000$
  Total $=1,240,000,000$
Porcentaje: $\beta_i = VM_i^\frac{s}{1},240,000,000$
- Yogurt: $\frac{725}{1},240 = 0{,}5847$
- Flan: $\frac{350}{1},240 = 0{,}2823$
- Avena: $\frac{165}{1},240 = 0{,}1331$
Asignación costo conjunto: $C_i = \beta_i\times17,000,000$
- Yogurt: $0{,}5847\times17,000,000 = 9,940,000$
- Flan: $0{,}2823\times17,000,000 = 4,799,000$
- Avena: $0{,}1331\times17,000,000 = 2,261,000$
Costo unitario conjunto:
- Yogurt: $9,940,\frac{000}{29},000 = 342{,}76$ /L$
- Flan: $4,799,\frac{000}{35},000 = 137{,}11$ /L$
- Avena: $2,261,\frac{000}{11},000 = 205{,}55$ /L$
Costo total Yogurt (con adicional):
$9,940,000 + 29,000\times2,000 = 9,940,000 + 58,000,000 = 67,940,000$
Costo unitario total Yogurt: $67,940,\frac{000}{29},000 = 2,343{,}79$ /L$
- Método del valor neto realizable (VNR)
  VNR por litro: $p_i^f - c_i^a$
- Yogurt: $25,000 - 2,000 = 23,000$
- Flan: $10,000 - 0 = 10,000$
- Avena: $25,000 - 0 = 25,000$
VNR total: $q_i\times(p_i^f - c_i^a)$
- Yogurt: $29,000\times23,000 = 667,000,000$
- Flan: $35,000\times10,000 = 350,000,000$
- Avena: $11,000\times25,000 = 275,000,000$
  Total $=1,292,000,000$
Porcentaje: $\gamma_i = \frac{VNR_i}{1},292,000,000$
- Yogurt: $\frac{667}{1},292 = 0{,}5164$
- Flan: $\frac{350}{1},292 = 0{,}2710$
- Avena: $\frac{275}{1},292 = 0{,}2126$
Asignación costo conjunto: $C_i = \gamma_i\times17,000,000$
- Yogurt: $0{,}5164\times17,000,000 = 8,778,800$
- Flan: $0{,}2710\times17,000,000 = 4,607,000$
- Avena: $0{,}2126\times17,000,000 = 3,614,200$
Costo unitario conjunto:
- Yogurt: $8,778,\frac{800}{29},000 = 302{,}72$ /L$
- Flan: $4,607,\frac{000}{35},000 = 131{,}63$ /L$
- Avena: $3,614,\frac{200}{11},000 = 328{,}56$ /L$
Costo total Yogurt (con adicional):
$8,778,800 + 29,000\times2,000 = 8,778,800 + 58,000,000 = 66,778,800$
Costo unitario total Yogurt: $66,778,\frac{800}{29},000 = 2,302{,}72$ /L$

[Answer]
Los costos conjuntos de $17,000,000$ pesos se asignan así:

a) Método unidades físicas
- Yogurt: $6 573 333$ ( $226{,}66$ $/L) + proc. add. → total $64 573 333$ ( $2 226{,}66$ $/L)
- Flan: $7 933 333$ ( $226{,}67$ $/L)
- Avena: $2 493 334$ ( $226{,}67$ $/L)
b) Método valor mercado separación
- Yogurt: $9 940 000$ ( $342{,}76$ $/L) + proc. add. → total $67 940 000$ ( $2 343{,}79$ $/L)
- Flan: $4 799 000$ ( $137{,}11$ $/L)
- Avena: $2 261 000$ ( $205{,}55$ $/L)
c) Método valor neto realizable
- Yogurt: $8 778 800$ ( $302{,}72$ $/L) + proc. add. → total $66 778 800$ ( $2 302{,}72$ $/L)
- Flan: $4 607 000$ ( $131{,}63$ $/L)
- Avena: $3 614 200$ ( $328{,}56$ $/L)
ENTRADA
Diario de provisiones de cuentas malas
SALIDA
Análisis
El problema consiste en aplicar el método de la provisión (reserva) para cuentas incobrables al 1 % de las ventas al crédito, y luego registrar:
- La provisión al 31-12-2019.
- La provisión al 31-12-2020.
- La anulación (castigo) de la cuenta de Mariangel Apollinar (incluye ITBMS).
- La anulación y posterior habilitación parcial de la cuenta “Almacén Menos por Más” (con ITBMS).
- El castigo de tres cuentas incobrables al 20-02-2021 con saldo insuficiente en la provisión, requiriendo ajuste.
Solución

1. Provisión al 31-12-2019 (Memo No. 300)
- Ventas totales = B/. 250 780, de las cuales 65 % son al crédito.
  Cálculo:
  $Ventas_{crédito;2019} = 250,780\times0.65 = 163,007$
- Provisión = 1 % de B/. 163 007 = B/. 1 630.07
Asiento:

Fecha Concepto Debe Haber Memo
31-12-19 Gasto por cuentas incobrables 1 630.07 300
```
    |   a Provisión para cuentas incobrables      |            | 1 630.07   | 300    
```
2. Provisión al 31-12-2020 (Memo No. 400)
- Ventas al crédito 2020 = B/. 97 876
- Provisión = 1 % de B/. 97 876 = B/. 978.76
Asiento:

Fecha Concepto Debe Haber Memo
31-12-20 Gasto por cuentas incobrables 978.76 400
```
    |   a Provisión para cuentas incobrables      |            |   978.76   | 400    
```
3. Castigo de Mariangel Apollinar (Memo No. 410)
- Monto factura con ITBMS = B/. 1 766.50
- Base neta = $1 766.\frac{50}{1}.07 ≈ 1 650.00$
- ITBMS = 1 766.50 – 1 650.00 = B/. 116.50
Asiento:

Fecha Concepto Debe Haber Memo
30-01-21 Provisión para cuentas incobrables 1 650.00 410
```
    | ITBMS por recuperar (crédito fiscal)        |   116.50   |            | 410    
    |   a Clientes – Mariangel Apollinar          |            | 1 766.50   | 410    
```
4. Anulación y habilitación de “Almacén Menos por Más” (Memo No. 345)
a) Anulación 28-10-2020 (B/. 3 456.00 c/ ITBMS)
- Base neta = $3 456.\frac{00}{1}.07 ≈ 3 231.78$
- ITBMS = 3 456.00 – 3 231.78 = B/. 224.22
Asiento de castigo:

Fecha Concepto Debe Haber Memo
28-10-20 Provisión para cuentas incobrables 3 231.78 345
```
    | ITBMS por recuperar (crédito fiscal)        |   224.22    |            | 345    
    |   a Clientes – Almacén Menos por Más        |             | 3 456.00   | 345    
```
b) Habilitación parcial 05-02-2021 (abono B/. 1 000.00)
- Base neta = $1 000.\frac{00}{1}.07 ≈ 934.58$
- ITBMS = 1 000.00 – 934.58 = B/. 65.42
i) Reversión parcial de la provisión:

Fecha Concepto Debe Haber Memo
05-02-21 Clientes – Almacén Menos por Más 1 000.00 345
```
    |   a Provisión para cuentas incobrables      |            |   934.58   | 345    
    |   a ITBMS por recuperar                     |            |    65.42   | 345    
```
ii) Cobro en efectivo:

Fecha Concepto Debe Haber Memo
05-02-21 Caja 1 000.00 345
```
    |   a Clientes – Almacén Menos por Más        |            | 1 000.00   | 345    
```
5. Castigo de Francisco Montemayor, Carmen Alicia Montoya y Onofre Hurtado (Memo No. 426)
- Totales a castigar (incluye ITBMS) = 980 + 1 000 + 1 090 = B/. 3 070.00
  
  Base neta total = $(\frac{980}{1}.07)+(1 \frac{000}{1}.07)+(1 \frac{090}{1}.07) ≈ 2 869.16$
  
  ITBMS total = 3 070.00 – 2 869.16 = B/. 200.84
- Saldo actual en Provisión = B/. 1 998.65
- Deficiencia = 2 869.16 – 1 998.65 = B/. 870.51 ⇒ gasto adicional
i) Ajuste de provisión:

Fecha Concepto Debe Haber Memo
20-02-21 Gasto por cuentas incobrables 870.51 426
```
    |   a Provisión para cuentas incobrables      |            |   870.51   | 426    
```
ii) Castigo de las tres cuentas:

Fecha Concepto Debe Haber Memo
20-02-21 Provisión para cuentas incobrables 2 869.16 426
```
    | ITBMS por recuperar                         |   200.84   |            | 426    
    |   a Clientes – Francisco Montemayor         |            |   980.00   | 426    
    |   a Clientes – Carmen Alicia Montoya        |            | 1 000.00   | 426    
    |   a Clientes – Onofre Hurtado               |            |   1 090.00 | 426    
```
Respuesta Final
Los asientos 1) a 5) quedan registrados según los detalles anteriores, cumpliendo con el método de provisión al 1 % de ventas al crédito y el tratamiento de castigos y habilitaciones con ITBMS.

ENTRADA

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SALIDA

Análisis
La empresa “Comercial Unesr, C.A.” realiza diversas operaciones de compra y venta de mercancías, pagos y cobros durante el mes de enero de 2023. Se trata de registrar en el libro diario cada transacción, identificando las cuentas afectadas, la naturaleza de cada movimiento (deudor o acreedor) y los montos correspondientes. El método es:

Determinar las cuentas intervenidas.
Calcular los importes parciales (porcentajes).
Registrar el débito en las cuentas que aumentan activos o gastos y el crédito en las que aumentan pasivos, ingresos o patrimonio.

Solución

01/01/2023

Debe:  
  • Caja                          <<|53.000,00|>>  
  • Inventario de Mercancías      <<|100.000,00|>>  
  • Mobiliario                    <<|15.000,00|>>  
  • Terreno                       <<|20.000,00|>>  
  • Computadoras                  <<|12.000,00|>>  
Haber:  
  • Cuentas por Pagar             <<|100.000,00|>>  
  • Capital                       <<|100.000,00|>>

02/01/2023

Debe:  
  • Caja                          <<|52.235,32|>>  
Haber:  
  • Ventas                        <<|52.235,32|>>

03/01/2023

Debe:  
  • Cuentas por Cobrar            <<|53.525,36|>>  
Haber:  
  • Ventas                        <<|53.525,36|>>

04/01/2023

Debe:  
  • Banco (Cheque No 1206)         <<|19.824,39|>>  (37 % de 53.525,36)  
Haber:  
  • Cuentas por Cobrar            <<|19.824,39|>>

07/01/2023

1) Registro de la venta a crédito:  
   Debe:  
     • Cuentas por Cobrar         <<|68.659,96|>>  
   Haber:  
     • Ventas                     <<|68.659,96|>>  
  
2) Cobros parciales de la venta:  
   Debe:  
     • Caja                       <<|25.404,19|>>  (37 % de 68.659,96)  
     • Banco                      <<|20.597,99|>>  (30 % de 68.659,96)  
   Haber:  
     • Cuentas por Cobrar         <<|46.002,18|>>  (sumas anteriores)

08/01/2023

Debe:  
  • Gasto de Mantenimiento         <<|23.253,25|>>  
Haber:  
  • Caja                           <<|23.253,25|>>

09/01/2023

1) Compra a crédito de mercancías:  
   Debe:  
     • Inventario de Mercancías   <<|352.000,00|>>  
   Haber:  
     • Cuentas por Pagar          <<|352.000,00|>>  
  
2) Pagos e instrumentos asociados:  
   Debe:  
     • Cuentas por Pagar          <<|133.760,00|>>  (38 % de 352.000)  
     • Letras por Pagar           <<|119.680,00|>>  (34 % de 352.000)  
   Haber:  
     • Caja                       <<|133.760,00|>>  
     • Letras por Pagar           <<|119.680,00|>>

10/01/2023

Debe:  
  • Mobiliario                    <<|35.718,99|>>  (15.523,00+7.572,87+12.623,12)  
Haber:  
  • Caja                           <<|5.357,85|>>  (15 % de 35.718,99)  
  • Banco                          <<|9.644,13|>>  (27 % de 35.718,99)  
  • Letras por Pagar               <<|13.930,41|>>  (39 % de 35.718,99)  
  • Cuentas por Pagar              <<|6.786,60|>>  (resto 19 %)

11/01/2023

Debe:  
  • Cuentas por Pagar              <<|35.252,05|>>  
Haber:  
  • Banco                          <<|35.252,05|>>  (Cheque No 1259)

12/01/2023

Debe:  
  • Banco                          <<|53.532,25|>>  
Haber:  
  • Cuentas por Cobrar             <<|53.532,25|>>

14/01/2023

Debe:  
  • Computadoras                   <<|28.325,29|>>  
Haber:  
  • Caja                           <<|28.325,29|>>

15/01/2023

Debe:  
  • Sueldos y Salarios             <<|15.325,00|>>  
Haber:  
  • Caja                           <<|15.325,00|>>

16/01/2023

1) Registro de la venta:  
   Debe:  
     • Cuentas por Cobrar         <<|315.151,51|>>  
   Haber:  
     • Ventas                     <<|315.151,51|>>  
  
2) Cobro parcial:  
   Debe:  
     • Caja                       <<|157.575,76|>>  (50 % de 315.151,51)  
     • Banco                      <<|157.575,75|>>  (50 %)  
   Haber:  
     • Cuentas por Cobrar         <<|315.151,51|>>

17/01/2023

Debe:  
  • Servicios Públicos             <<|24.659,00|>>  
Haber:  
  • Caja                           <<|24.659,00|>>

21/01/2023

(No se dispone del monto de la venta; asiento pendiente de información.)

23/01/2023

Debe:  
  • Gastos Publicitarios           <<|17.655,00|>>  
Haber:  
  • Caja                           <<|17.655,00|>>

25/01/2023

Debe:  
  • Inventario de Mercancías     <<|265.525,00|>>  
Haber:  
  • Caja                         <<|127.452,00|>>  (48 % de 265.525)  
  • Banco (Cheque)               <<|45.139,25|>>   (17 % de 265.525)  
  • Letras por Pagar             <<|92.933,75|>>   (resto 35 %)

28/01/2023

Debe:  
  • Gastos Generales               <<|5.625,00|>>  
Haber:  
  • Caja                           <<|5.625,00|>>

30/01/2023

Debe:  
  • Inventario de Mercancías     <<|235.252,00|>>  
Haber:  
  • Caja                         <<|65.970,56|>>   (28 % de 235.252)  
  • Cuentas por Pagar            <<|169.281,44|>>  (72 %)

31/01/2023

Debe:  
  • Banco                         <<|225.235,00|>>  (Venta)  
Haber:  
  • Ventas                        <<|225.235,00|>>  
  
Debe:  
  • Sueldos y Salarios            <<|15.325,00|>>  
Haber:  
  • Banco                          <<|15.325,00|>>

Respuesta
Se han registrado en total $23$ asientos de diario completos para el mes de enero de 2023.

ENTRADA

Resuelve porfa

SALIDA

Análisis

La empresa CONFECCIONES CARRIÓN EIRL realiza las siguientes operaciones en mayo:

Asiento de apertura con activos, pasivos, capital y resultados acumulados.
Venta de un lote de vestidos (S/ 45 000 + IGV), costo de ventas S/ 300 × 100 unidades.
Pago a proveedor S/ 18 000 y cobro a cliente S/ 23 000.
Compra de mercadería S/ 28 500 + IGV, paga 50 % al contado, resto a crédito.
Pago de multa S/ 2 000.
Pago de honorarios (abogado S/ 3 800 y contador S/ 3 000).
Venta de chatarra (S/ 5 000 incl. IGV).

Método:

Libro Diario (partida doble)
Libro Mayor (saldos finales)
Balance de Comprobación
Estado de Resultados
Estado de Situación Financiera

Solución

1) Libro Diario

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito
01/05	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	128 000.00
	Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros	35 000.00
	Mercadería	210 000.00
	Inmueble, Maquinaria y Equipo	340 000.00
	a Remuneraciones y Participaciones por Pagar		24 600.00
	a Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros		28 700.00
	a Capital		650 000.00
	a Resultados Acumulados		9 700.00
08/05	Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros	53 100.00
	a Ventas		45 000.00
	a IGV por Pagar		8 100.00
	Costo de Ventas	30 000.00
	a Mercadería		30 000.00
13/05	Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros	18 000.00
	a Banco		18 000.00
	Banco	23 000.00
	a Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros		23 000.00
15/05	Mercadería	28 500.00
	IGV Crédito Fiscal	5 130.00
	a Banco		16 815.00
	a Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros		16 815.00
18/05	Multas y Sanciones	2 000.00
	a Banco		2 000.00
23/05	Gasto Servicios Legales	3 800.00
	Gasto Servicios Contables	3 000.00
	a Banco		6 800.00
25/05	Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros	5 000.00
	a Otros Ingresos		4 237.29
	a IGV por Pagar		762.71

2) Libro Mayor (saldos finales)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: $128 000 - 18 000 - 16 815 - 2 000 - 6 800 + 23 000 = 107 385$ (D)
Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros: $35 000 - 23 000 + 53 100 + 5 000 = 70 100$ (D)
Mercadería: $210 000 - 30 000 + 28 500 = 208 500$ (D)
Inmueble, Maquinaria y Equipo: 340 000 (D)
IGV Crédito Fiscal: 5 130 (D)
Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros: $28 700 - 18 000 + 16 815 = 27 515$ (H)
Remuneraciones y Participaciones por Pagar: 24 600 (H)
IGV por Pagar: $8 100 + 762.71 - 5 130 = 3 732.71$ (H)
Capital: 650 000 (H)
Resultados Acumulados: 9 700 (H)
Ventas: 45 000 (H)
Otros Ingresos: 4 237.29 (H)
Costo de Ventas: 30 000 (D)
Gasto Servicios Legales: 3 800 (D)
Gasto Servicios Contables: 3 000 (D)
Multas y Sanciones: 2 000 (D)

3) Balance de Comprobación al 31/05

Cuenta	Débito	Crédito
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	107 385.00
Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros	70 100.00
Mercadería	208 500.00
Inmueble, Maquinaria y Equipo	340 000.00
IGV Crédito Fiscal	5 130.00
Costo de Ventas	30 000.00
Gasto Servicios Legales	3 800.00
Gasto Servicios Contables	3 000.00
Multas y Sanciones	2 000.00
Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros		27 515.00
Remuneraciones y Participaciones por Pagar		24 600.00
IGV por Pagar		3 732.71
Capital		650 000.00
Resultados Acumulados		9 700.00
Ventas		45 000.00
Otros Ingresos		4 237.29
Totales	769 915.00	769 915.00

4) Estado de Resultados por el mes de mayo

Ventas netas……………………………………………………………………………… $45 000.00$
Costo de ventas……………………………………………………………………… $30 000.00$
Utilidad Bruta……………………………………………………………………… $15 000.00$

Otros ingresos (venta de chatarra)…………………………………… $4 237.29$
Gastos de operación:
– Servicios legales y contables…………………………………… $6 800.00$
– Multas y sanciones…………………………………………………… $2 000.00$
Total gastos……………………………………………………………………… $8 800.00$

Utilidad neta del período…………………………………………………
$15 000 + 4 237.29 - 8 800 = 10 437.29$

5) Estado de Situación Financiera al 31/05

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo………………………… $107 385.00$
Cuentas por cobrar comerciales…………………………… $70 100.00$
Inventario de mercadería……………………………………… $208 500.00$
IGV crédito fiscal………………………………………………… $5 130.00$
Total activo corriente……………………………………… $391 115.00$

Activo no corriente
Inmueble, maquinaria y equipo……………………………… $340 000.00$
Total activo no corriente…………………………………… $340 000.00$

Total Activo……………………………………………………………… $731 115.00$

Pasivo y Patrimonio
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales…………………………… $27 515.00$
Remuneraciones por pagar…………………………………… $24 600.00$
IGV por pagar……………………………………………………… $3 732.71$
Total pasivo corriente……………………………………… $55 847.71$

Patrimonio
Capital social……………………………………………………… $650 000.00$
Resultados acumulados al inicio………………………… $9 700.00$
Utilidad neta del período…………………………………… $10 437.29$
Total patrimonio…………………………………………………… $670 137.29$

Total Pasivo y Patrimonio………………………………… $731 115.00$

Respuesta Final

La utilidad neta de mayo es $S/, 10 437.29$ .

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