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Problème de comptabilité

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ENTRÉE

Résout le problème de comptabilité suivant

SORTIE

### Analyse    
Le cas porte sur des **ventes de biens** (châssis PVC, profilés, déchets recyclables) et des **avoirs** pour retours de marchandises.    
Approche :    
1. Pour chaque facture :    
   - Débit du compte Client (411x) du montant de la facture    
   - Crédit du compte Ventes (707) du même montant    
2. Pour chaque avoir :    
   - Débit du compte Retours et ristournes accordés (709) du montant de l’avoir    
   - Crédit du compte Client (411x) du même montant    
3. Ventilation des comptes clients par entité.    
4. Tenue du grand-livre et établissement de la balance pour vérification de l’équilibre.  
  
---  
  
### Solution    
  
#### 1. Journal des opérations (TVA ignorée)  
  
| Date    | Numéro    | Compte                          | Libellé                                          | Débit (€)  | Crédit (€) |  
|---------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------:|-----------:|  
| 03/03/N | Mar001    | 4111 SA Gomez                   | Vente de 10 châssis ST8                          |   3 200,00 |            |  
|         |           | 707 Ventes de marchandises      |                                                  |            |   3 200,00 |  
| 09/03/N | Mar002    | 4112 Société Luigi              | Vente de 5 châssis SPE3                          |   2 800,00 |            |  
|         |           | 707 Ventes de marchandises      |                                                  |            |   2 800,00 |  
| 13/03/N | Mar003    | 4113 SA Habitat3000             | Vente de 50 profilés 4 m×5 cm×2,5 cm             |   1 200,00 |            |  
|         |           | 707 Ventes de marchandises      |                                                  |            |   1 200,00 |  
| 15/03/N | AMar001   | 709 Retours et ristournes       | Avoir retour de 3 châssis ST8                    |     960,00 |            |  
|         |           | 4111 SA Gomez                   |                                                  |            |     960,00 |  
|         |           |                                 | (<<\|3 200\\div10=320\|>> € l’unité, <<\|320\\times3=960\|>> €) |            |            |  
| 18/03/N | Mar004    | 4114 SA Récup100                | Vente de déchets recyclables                     |     850,00 |            |  
|         |           | 707 Ventes de marchandises      |                                                  |            |     850,00 |  
| 22/03/N | Mar005    | 4115 Société Xi-Yu              | Vente de 150 châssis SPE5                        |  13 580,00 |            |  
|         |           | 707 Ventes de marchandises      |                                                  |            |  13 580,00 |  
| 24/03/N | Mar006    | 4111 SA Gomez                   | Vente de 8 châssis ST8                           |   2 560,00 |            |  
|         |           | 707 Ventes de marchandises      |                                                  |            |   2 560,00 |  
| 27/03/N | AMar002   | 709 Retours et ristournes       | Avoir retour de 15 châssis SPE5                  |   1 358,00 |            |  
|         |           | 4115 Société Xi-Yu              |                                                  |            |   1 358,00 |  
|         |           |                                 | (<<\|13 580\\times15\\div150=1 358\|>> €)            |            |            |  
| 31/03/N | AMar003   | 709 Retours et ristournes       | Avoir retour de 10 profilés                      |     240,00 |            |  
|         |           | 4113 SA Habitat3000             |                                                  |            |     240,00 |  
|         |           |                                 | (<<\|1 200\\div50=24\|>> € l’unité, <<\|24\\times10=240\|>> €)      |            |            |  
  
#### 2. Grand-livre (soldes finaux)  
  
| Compte                        | Débit (€) | Crédit (€) | Solde (€)  | Sens |  
|-------------------------------|----------:|-----------:|-----------:|------|  
| 4111 SA Gomez                 |   5 760,00|     960,00 |   4 800,00 | D    |  
| 4112 Société Luigi            |   2 800,00|           –|   2 800,00 | D    |  
| 4113 SA Habitat3000           |   1 200,00|     240,00 |     960,00 | D    |  
| 4114 SA Récup100              |     850,00|           –|     850,00 | D    |  
| 4115 Société Xi-Yu            |  13 580,00|   1 358,00 |  12 222,00 | D    |  
| 707 Ventes de marchandises    |           –|  24 190,00 |  24 190,00 | C    |  
| 709 Retours et ristournes     |   2 558,00|           –|   2 558,00 | D    |  
  
#### 3. Balance de vérification au 31/03/N  
  
| Compte                      | Libellé                        | Débit (€)  | Crédit (€) |  
|-----------------------------|--------------------------------|-----------:|-----------:|  
| 4111                        | SA Gomez                       |   4 800,00 |            |  
| 4112                        | Société Luigi                  |   2 800,00 |            |  
| 4113                        | SA Habitat3000                 |     960,00 |            |  
| 4114                        | SA Récup100                    |     850,00 |            |  
| 4115                        | Société Xi-Yu                  |  12 222,00 |            |  
| 707                         | Ventes de marchandises         |            |  24 190,00 |  
| 709                         | Retours et ristournes accordés |   2 558,00 |            |  
| **Total**                   |                                | **24 190,00** | **24 190,00** |  
  
---  
  
### Réponse    
La **balance** est équilibrée avec un total des débits et des crédits égal à <<\|24 190,00 €\|>>.

ENTRÉE

Calcule des diffèrent tableau

SORTIE

[Analysis]
Le problème porte sur l’élaboration des budgets prévisionnels et du bilan prévisionnel d’une entreprise :

Budget commercial des ventes
Budget des approvisionnements en matières premières
Fiches de stocks de MP
Budget des approvisionnements en EUR
Compte de résultat prévisionnel (prévision analytique)
Bilan prévisionnel

L’approche générale consiste à :

Estimer les quantités de ventes et de production
Déterminer les besoins en matières premières
Valoriser les consommations et approvisionnements
Construire le compte de résultat par nature de charges
Élaborer le bilan en distinguant l’actif immobilisé, l’actif circulant et le passif

[Solution]

Budget commercial des ventes
– On dispose pour chaque produit i des quantités vendues prévues $Q_i$ et du prix de vente unitaire $P_i$ .
– Chiffre d’affaires prévisionnel :
$CA = \sum_{i} Q_i \times P_i$
Programme de production
– Règle : $Production = Ventes + Stock\ final – Stock\ initial$
– Pour chaque produit :
$Prod_i = Q_i + SF_i – SI_i$
où $SF_i$ est le stock final souhaité et $SI_i$ le stock initial prévu.
Budget des approvisionnements de matières premières
a. Calcul de la consommation :
$Conso_j = \sum_{i} Prod_i \times Norme_{ij}$
où $Norme_{ij}$ est la quantité de MP j nécessaire par unité de produit i.
b. Besoin d’approvisionnement :
$Appro_j = Conso_j + SF_j – SI_j$

Fiches de stock des MP
Pour chaque matière première j :

	Quantité	Prix unitaire	Montant
Stock initial	$SI_j$	$P_j$	$SI_j \times P_j$
Approvisionnements	$Appro_j$	$P_j$	$Appro_j \times P_j$
Consommation	$Conso_j$	$P_j$	$Conso_j \times P_j$
Stock final	$SF_j$	$P_j$	$SF_j \times P_j$

Budget des approvisionnements en EUR
– Total approvisionnements MP :
$Total\ Appro = \sum_{j} (Appro_j \times P_j)$
– Total consommation MP :
$Total\ Conso = \sum_{j} (Conso_j \times P_j)$
Compte de résultat prévisionnel (prévision analytique)
On décompose en :
- $CA$
- $Coût\ de\ production\ des\ produits\ vendus$ = $Conso\ MP + Charges\ directes + Charges\ indirectes$
- $Autres\ charges\ commerciales\ et\ administratives$
- $Charges\ financières$
  – Résultat net :
  $Résultat\ Net = CA – \bigl(Coût\ de\ production + Autres\ charges + Charges\ financières\bigr)$
Bilan prévisionnel
Actif
- Immobilisations : actif brut, amortissements, net
- Actif circulant : stocks MP, stocks PF, créances clients, disponibilités
  Passif
- Capitaux propres : capital social, réserves, résultat net
- Dettes : fournisseurs, fiscales, sociales, financières
On vérifie que :
$Total\ Actif = Total\ Passif$

[Answer]
Le résultat final se présente sous la forme des tableaux complétés ci-dessus, avec notamment :
• Chiffre d’affaires prévisionnel :
$CA = \sum_i Q_i \times P_i$
• Budget des approvisionnements :
$Appro_j = Conso_j + SF_j – SI_j$
• Résultat net prévisionnel :
$Résultat\ Net = CA – (Coût\ de\ production + Autres\ charges + Charges\ financières)$
• Bilan prévisionnel équilibré :
$Total\ Actif = Total\ Passif$

ENTRÉE

Passe moi des écritures au journal

SORTIE

[Analysis]
Le document présente une liste d'opérations commerciales (achats et ventes) réalisées par l'entreprise "CHALEUR VERTE". Il s'agit d'un exercice de comptabilité générale nécessitant l'enregistrement des écritures au journal.

Points clés de l'analyse :

Données manquantes : Les prix unitaires des radiateurs ne sont pas visibles sur l'image. Par conséquent, je ne peux pas calculer les montants exacts en euros. Je vais donc fournir la structure détaillée des écritures et les formules de calcul à appliquer une fois que vous aurez les prix.
Types d'opérations :
- Factures d'achats (fournisseurs) : Certaines avec règlement immédiat (au comptant) incluant un escompte, d'autres à crédit.
- Factures de ventes (clients) : Mêmes scénarios (escompte pour paiement comptant ou crédit).
- Avoirs (retours) : Annulation partielle des opérations précédentes suite à des retours de marchandises.
Traitement de la TVA et des Réductions :
- Remise (Commerciale) : Se déduit directement du montant brut pour donner le "Net Commercial". C'est ce montant qui est enregistré en Achat (607) ou Vente (707).
- Escompte (Financier) : Calculé sur le Net Commercial. Il est enregistré spécifiquement (comptes 765 ou 665).
- TVA (20%) : Calculée sur le Net Financier (si escompte) ou le Net Commercial (si pas d'escompte).

[Solution]

Voici les étapes de comptabilisation pour chaque facture. Remplacez "Brut" par (Quantité $\times$ Prix Unitaire) pour obtenir vos chiffres.

1. Facture n° 5466 (17/11) - Achat ÉcoChaleur Provence

Analyse : Achat de marchandises avec remise (6%) et escompte de règlement (3%) car payé au comptant par chèque.

Calculs :
- $\text{Net Commercial} = \text{Brut} \times (1 - 0,06)$
- $\text{Escompte} = \text{Net Commercial} \times 0,03$
- $\text{Net Financier} = \text{Net Commercial} - \text{Escompte}$
- $\text{TVA} = \text{Net Financier} \times 0,20$
- $\text{Net à Payer (Banque)} = \text{Net Financier} + \text{TVA}$

Date	N° Compte	Libellé	Débit	Crédit
17/11	607	Achats de marchandises (Net Commercial)	X
	44566	TVA sur autres biens et services	X
	765	Escomptes obtenus (Montant de l'escompte)		X
	512	Banque (Net à payer TTC)		X
		Facture n° 5466 / Chèque n° 128679

2. Facture n° 145 (19/11) - Achat IntelliChauffe

Analyse : Achat simple à crédit avec remise (12%).

Calculs :
- $\text{Net Commercial} = \text{Brut} \times (1 - 0,12)$
- $\text{TVA} = \text{Net Commercial} \times 0,20$
- $\text{Net à Payer (Fournisseur)} = \text{Net Commercial} + \text{TVA}$

Date	N° Compte	Libellé	Débit	Crédit
19/11	607	Achats de marchandises (Net Commercial)	X
	44566	TVA sur autres biens et services	X
	401	Fournisseurs (Total TTC)		X
		Facture n° 145

3. Avoir n° A145 (20/11) - Retour IntelliChauffe

Analyse : Retour de marchandises sur la facture 145. Il faut annuler l'écriture précédente au prorata des quantités rendues (6 et 4 radiateurs) en conservant le taux de remise de 12%.

Calculs :
- $\text{Brut Retour} = (\text{Qté Retour} \times \text{Prix Unitaire})$
- $\text{Net Commercial Retour} = \text{Brut Retour} \times 0,88$ (car 12% remise)
- $\text{TVA Regularisation} = \text{Net Com. Retour} \times 0,20$

Date	N° Compte	Libellé	Débit	Crédit
20/11	401	Fournisseurs (Total TTC Avoir)	X
	607	Achats de marchandises (Net Com. Retour)		X
	44566	TVA sur autres biens et services		X
		Avoir n° A145 sur facture 145

4. Facture n° 3950 (20/11) - Vente Saphir Prestige

Analyse : Vente avec forte remise (28%) et escompte (1%) pour paiement comptant par virement.

Calculs :
- $\text{Net Commercial} = \text{Brut} \times (1 - 0,28)$
- $\text{Escompte} = \text{Net Commercial} \times 0,01$
- $\text{Net Financier} = \text{Net Commercial} - \text{Escompte}$
- $\text{TVA} = \text{Net Financier} \times 0,20$

Date	N° Compte	Libellé	Débit	Crédit
20/11	512	Banque (Net à recevoir TTC)	X
	665	Escomptes accordés (Montant escompte)	X
	707	Ventes de marchandises (Net Commercial)		X
	44571	TVA collectée		X
		Facture n° 3950 / Virement

5. Facture n° 3951 (22/11) - Vente Hôtel Calanque

Analyse : Vente à crédit avec remise (23%).

Calculs :
- $\text{Net Commercial} = \text{Brut} \times (1 - 0,23)$
- $\text{TVA} = \text{Net Commercial} \times 0,20$

Date	N° Compte	Libellé	Débit	Crédit
22/11	411	Clients (Total TTC)	X
	707	Ventes de marchandises (Net Commercial)		X
	44571	TVA collectée		X
		Facture n° 3951

6. Avoir n° A3951 (23/11) - Retour Hôtel Calanque

Analyse : Retour de marchandises sur la facture 3951. On applique la même remise de 23%.

Calculs :
- $\text{Net Commercial Retour} = (\text{Qté Retour} \times \text{Prix}) \times (1 - 0,23)$

Date	N° Compte	Libellé	Débit	Crédit
23/11	707	Ventes de marchandises (Net Com. Retour)	X
	44571	TVA collectée (Regularisation)	X
	411	Clients (Total TTC Avoir)		X
		Avoir n° A3951 sur facture 3951

[Answer]
Les écritures comptables ont été structurées ci-dessus. Comme les prix unitaires sont absents de l'image, les montants sont représentés par des "X". Vous devez appliquer les formules fournies (Taux de remise, Escompte, TVA 20%) aux montants bruts (Quantité $\times$ Prix) pour finaliser l'exercice.

Récapitulatif des comptes utilisés :

Achats (Débit) : 607
Ventes (Crédit) : 707
TVA Déductible (Débit) : 44566
TVA Collectée (Crédit) : 44571
Banque : 512
Fournisseurs : 401
Clients : 411
Escomptes obtenus (Crédit) : 765
Escomptes accordés (Débit) : 665

ENTRÉE

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SORTIE

## Analyse  
  
Exercice 1    
- Il s’agit d’une immobilisation (fourgonnette) perdue en octobre N.    
- Prix d’achat HT <<\|4800\|>> ; taux amortissement <<\|20\\%\|>> ; pas d’amortissement enregistré en N avant perte.    
- L’assureur s’engage à verser <<\|28000\|>> BF fin décembre N+2.    
Méthode :    
1. Passer la dotation aux amortissements N    
2. Enregistrer la sortie de la fourgonnette et la perte correspondante    
3. Comptabiliser la créance d’indemnité en N    
4. Enregistrer l’encaissement fin N+2    
  
Exercice 2    
- Immobilisation achetée le 1er juillet N pour <<\|5200\|>> BF TTC (HT <<\|4400\|>>, TVA <<\|800\|>>)    
- Durée d’amortissement <<\|5\|>> ans, amortissement linéaire    
- Cession le 31/03/N+3 pour <<\|2200\|>> BF    
Méthode :    
1. Calculer les dotations aux amortissements N (6 mois), N+1, N+2, N+3 (prorata 3 mois)    
2. Passer les écritures d’amortissement    
3. Enregistrer la cession au 31/03/N+3    
  
---  
  
## Solution  
  
### Exercice 1  
  
1. Dotation aux amortissements au 31/12/N    
   | Date     | Compte    | Libellé                             | Débit   | Crédit  |  
   |----------|-----------|-------------------------------------|---------|---------|  
   | 31/12/N  | 6811      | Dotation amortissement fourgonnette | <<\|960\|>> |         |  
   |          | 28166     | Amortissements – véhicules          |         | <<\|960\|>> |  
  
2. Sortie de la fourgonnette (perte au 15/10/N)    
   | Date     | Compte    | Libellé                                  | Débit      | Crédit     |  
   |----------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|  
   | 15/10/N  | 28166     | Reprise d’amortissement fourgonnette     | <<\|960\|>>  |            |  
   |          | 6752      | Perte nette sur sortie d’immobilisation  | <<\|3840\|>> |            |  
   |          | 2174      | Immobilisations – fourgonnette           |            | <<\|4800\|>> |  
  
3. Comptabilisation de la créance indemnité (novembre N)    
   | Date     | Compte    | Libellé                                 | Débit     | Crédit    |  
   |----------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|  
   | 30/11/N  | 4191      | Créance indemnités assurance            | <<\|28000\|>> |           |  
   |          | 777       | Produits exceptionnels – indemnités     |           | <<\|28000\|>> |  
  
4. Encaissement de l’indemnité au 31/12/N+2    
   | Date        | Compte | Libellé                         | Débit      | Crédit     |  
   |-------------|--------|---------------------------------|------------|------------|  
   | 31/12/N+2   | 512    | Banque                          | <<\|28000\|>> |            |  
   |             | 4191   | Créance indemnités assurance   |            | <<\|28000\|>> |  
  
---  
  
### Exercice 2  
  
Calculs :    
- Base amortissable <<\|4400\|>>    
- Amortissement annuel <<\|4400 ÷ 5 = 880\|>>    
- Dotation N (6 mois) <<\|880 × 6/12 = 440\|>>    
- Dotation N+1 <<\|880\|>>    
- Dotation N+2 <<\|880\|>>    
- Dotation N+3 (prorata 3 mois) <<\|880 × 3/12 = 220\|>>    
  
1. Acquisition au 01/07/N    
   | Date     | Compte   | Libellé                                   | Débit    | Crédit   |  
   |----------|----------|-------------------------------------------|----------|----------|  
   | 01/07/N  | 2151     | Matériel industriel – centrale            | <<\|4400\|>>|          |  
   |          | 44562    | TVA déductible sur immobilisations        | <<\|800\|>> |          |  
   |          | 404      | Fournisseurs d’immobilisations            |          | <<\|5200\|>>|   
  
2. Dotations aux amortissements    
   a) 31/12/N    
   | Date     | Compte  | Libellé                                   | Débit   | Crédit  |  
   |----------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|  
   | 31/12/N  | 6811    | Dotation amortissement – centrale         | <<\|440\|>>|         |  
   |          | 28151   | Amortissements – centrale                 |        | <<\|440\|>>|    
  
   b) 31/12/N+1    
   | Date      | Compte  | Libellé                                   | Débit   | Crédit  |  
   |-----------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|  
   | 31/12/N+1 | 6811    | Dotation amortissement – centrale         | <<\|880\|>>|         |  
   |           | 28151   | Amortissements – centrale                 |        | <<\|880\|>>|    
  
   c) 31/12/N+2    
   | Date      | Compte  | Libellé                                   | Débit   | Crédit  |  
   |-----------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|  
   | 31/12/N+2 | 6811    | Dotation amortissement – centrale         | <<\|880\|>>|         |  
   |           | 28151   | Amortissements – centrale                 |        | <<\|880\|>>|    
  
3. Amortissement prorata au 31/03/N+3    
   | Date       | Compte | Libellé                              | Débit   | Crédit  |  
   |------------|--------|--------------------------------------|---------|---------|  
   | 31/03/N+3  | 6811   | Dotation amortissement – centrale    | <<\|220\|>>|         |  
   |            | 28151  | Amortissements – centrale            |        | <<\|220\|>>|    
  
4. Cession au 31/03/N+3    
   | Date       | Compte  | Libellé                                   | Débit      | Crédit     |  
   |------------|---------|-------------------------------------------|------------|------------|  
   | 31/03/N+3  | 512     | Banque                                    | <<\|2200\|>> |            |  
   |            | 28151   | Reprise amortissements – centrale         | <<\|2420\|>> |            |  
   |            | 775     | Produits cession d’immobilisations        |            | <<\|220\|>>   |  
   |            | 2151    | Matériel industriel – centrale            |            | <<\|4400\|>> |  
  
---  
  
## Réponse  
  
Exercice 1    
- Dotation amort N <<\|960\|>>    
- Perte sur sortie <<\|3840\|>>    
- Créance indemnité <<\|28000\|>>    
- Encaissement indemnité <<\|28000\|>>    
  
Exercice 2    
- Dotations amortissements :    
  - N <<\|440\|>>, N+1 <<\|880\|>>, N+2 <<\|880\|>>, N+3 <<\|220\|>>    
- Produit de cession <<\|220\|>> ; Valeur nette comptable au 31/03/N+3 <<\|1980\|>>    
- Prix de cession <<\|2200\|>> (gain <<\|220\|>>)

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